2a9554b493
- docs-design 落仓:可行性验证落地方案(28KB,16周王蓝莓单点验证)+全成本收益测算模型原版(已审计:4处P0待v2修正)
- 作战清单:W-CH-α P0段开火登记(ultracode五产物+验证门)/全成本收益模型v2任务登记/🧑拍板台四件(C1渠道口径·C2报备·HJ-GEN-001终审·W-T1b点头)
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
148 lines
9.2 KiB
Markdown
148 lines
9.2 KiB
Markdown
说明
|
||
1. 测算前提：基于 4 个月 MVP 验证周期、【小而美】轻量化运营，仅试点王蓝莓单一 IP、自研游戏流 + 抖音 + 微信三大核心渠道，快手暂不接入；
|
||
2. 广告单价采用区间均值计算：激励视频(0.3+1.2)÷2=0.75元/次、插屏(5+15)÷2=10元/千次、Banner(0.8+2)÷2=1.4元/千次；
|
||
3. 渠道扣费规则严格执行：抖音先扣 60%、剩余 40% 进入平台分账池；微信先扣 50%、剩余 50% 进入平台分账池；自研游戏流无官方渠道扣费，全额进入分账池；
|
||
4. 分成规则：广告池内，创作者按 AP 层级 55%/60%/65% 分成，IP 按 15%-25% 阶梯分成，剩余部分为平台净收入；
|
||
5. 成本分类：分为一次性前期筹备成本、月度常态化运营成本；收益按渠道拆分，测算现金流回正周期、投入产出比（ROI）。
|
||
|
||
---
|
||
第一部分 全成本明细测算（4 个月 MVP 周期）
|
||
一、一次性前期筹备成本（上线前一次性支出，4 个月均摊核算）
|
||
包含公司筹备、资质、软著、商标、外部合作、物料等所有前期花销
|
||
暂时无法在飞书文档外展示此内容
|
||
4 个月周期均摊：26000 ÷ 4 = 6,500 元/月
|
||
二、月度常态化固定成本（每月持续支出，4 个月合计）
|
||
（一）人力成本（核心 3 人全职，一人多岗，无专职审核 / 运营 / 法务）
|
||
团队构成：项目负责人、后端算法、前端开发
|
||
暂时无法在飞书文档外展示此内容
|
||
（二）云服务器 & 算力成本（AI 模型 + 游戏流 + 分发中台，按量 + 固定结合）
|
||
1. 常规时段云服务器：3,000 元 / 月
|
||
2. AI 推理算力（含双模型、Token 消耗、错峰调度）：4,000 元 / 月
|
||
3. 存储 & 带宽（IP 素材、日志、用户数据）：1,000 元 / 月
|
||
算力 & 服务器月度合计：8,000 元
|
||
（三）其他月度杂项成本
|
||
暂时无法在飞书文档外展示此内容
|
||
月度总成本汇总
|
||
月度固定总成本 = 一次性均摊 (6500) + 人力 (25000) + 算力 (8000) + 杂项 (2000)月度综合总成本：41,500 元
|
||
4 个月周期总投入
|
||
4 个月总投入 = 41500 × 4 = 166,000 元
|
||
|
||
---
|
||
第二部分 广告收益测算（分渠道 + 分层分成）
|
||
前置规则统一
|
||
1、广告单价（取行业均值）
|
||
- 激励视频：0.75 元 / 次
|
||
- 插屏广告：10 元 / 千次（CPM）
|
||
- Banner 广告：1.4 元 / 千次（CPM）
|
||
2、渠道官方扣费规则
|
||
1. 抖音：广告总流水 → 官方扣除 60% → 剩余40% 进入平台分账池
|
||
2. 微信：广告总流水 → 官方扣除 50% → 剩余50% 进入平台分账池
|
||
3. 自研游戏流：无官方扣费，100% 进入平台分账池
|
||
3、平台内部分成规则（分账池内分配）
|
||
分账池 = 渠道扣费后剩余收益 创作者分层：AP1-AP2=65%、AP3-AP4=60%、AP5-AP6=55% IP 阶梯分成：15% ~ 25%（测算取中间值 20% 作为标准口径） 平台净收入 = 分账池 - 创作者分成 - IP 分成
|
||
4、用户 & 内容基础假设（MVP 冷启动标准，贴合前期 100 名创作者上限）
|
||
- 创作者总数：80 人（AP1-AP2 占 60%，AP3-AP4 占 30%，AP5-AP6 占 10%）
|
||
- 日均新增小游戏：20 款
|
||
- 单款小游戏日均曝光：1000 次
|
||
- 广告组合占比（休闲小游戏常规配比）： 插屏 60%、Banner30%、激励视频 10%
|
||
一、单款小游戏日均广告流水测算
|
||
单款日曝光 = 1000 次
|
||
1. 插屏（600 次）：600 ÷ 1000 × 10 = 6 元
|
||
2. Banner（300 次）：300 ÷ 1000 × 1.4 = 0.42 元
|
||
3. 激励视频（100 次）：100 × 0.75 = 75 元
|
||
单款小游戏日均广告总流水：6 + 0.42 + 75 = 81.42 元 / 款 / 天
|
||
二、全渠道每日总广告流水（20 款 / 日）
|
||
日总广告流水 = 20 × 81.42 = 1,628.4 元 / 天 月总广告流水（按 30 天计）= 1628.4 × 30 = 48,852 元 / 月
|
||
三、分渠道拆分 & 分账测算
|
||
按流量结构假设：抖音 50%、微信 35%、自研游戏流 15%
|
||
1、各渠道月度原始广告流水
|
||
- 抖音：48852 × 50% = 24,426 元 / 月
|
||
- 微信：48852 × 35% = 17,098.2 元 / 月
|
||
- 自研流：48852 × 15% = 7,327.8 元 / 月
|
||
2、渠道扣费后 → 平台分账池
|
||
（1）抖音渠道
|
||
官方扣 60%，剩余 40%： 24426 × 40% = 9,770.4 元 / 月（分账池）
|
||
（2）微信渠道
|
||
官方扣 50%，剩余 50%： 17098.2 × 50% = 8,549.1 元 / 月（分账池）
|
||
（3）自研游戏流
|
||
无扣费：7,327.8 元 / 月（分账池）
|
||
全平台总分账池合计
|
||
9770.4 + 8549.1 + 7327.8 = 25,647.3 元 / 月
|
||
3、分账池内部分配（创作者 + IP + 平台）
|
||
创作者结构：AP1-AP2 (60%)、AP3-AP4 (30%)、AP5-AP6 (10%) 综合创作者分成比例 = 60%×65% + 30%×60% + 10%×55% = 62.5% IP 分成（取中间值）= 20% 平台分成占比 = 1 - 62.5% - 20% = 17.5%
|
||
（1）创作者月度总收益
|
||
25647.3 × 62.5% = 16,029.56 元
|
||
（2）IP 方月度总收益
|
||
25647.3 × 20% = 5,129.46 元
|
||
（3）平台月度广告净收入
|
||
25647.3 × 17.5% = 4,488.28 元
|
||
四、叠加 Token 增值收益（MVP 小范围试点）
|
||
试点规则：80 名创作者，日均约 10 人产生付费充值，人均日充值 5 元 月度 Token 收益 = 10 × 5 × 30 = 1,500 元 / 月
|
||
五、平台月度综合总收入
|
||
平台广告净收入 + Token 增值收入 4488.28 + 1500 = 5,988.28 元 / 月
|
||
|
||
---
|
||
第三部分 盈亏平衡 & 回正周期测算
|
||
1、当前月度亏损额
|
||
月度综合总成本 = 41,500 元 月度综合总收入 = 5,988.28 元 月度亏损 = 41500 - 5988.28 = 35,511.72 元 / 月
|
||
2、增长假设（良性运营下自然增长）
|
||
基于休闲小游戏行业常态：内容量、曝光、广告流水每月环比增长 25%
|
||
前提：不新增付费投流，仅依靠 IP 私域、自然裂变、内容质量提升增长
|
||
逐月收入推演（保留 2 位小数）
|
||
- 第 1 月（上线首月）：5,988.28 元
|
||
- 第 2 月：5988.28 × 1.25 = 7,485.35 元
|
||
- 第 3 月：7485.35 × 1.25 = 9,356.69 元
|
||
- 第 4 月：9356.69 × 1.25 = 11,695.86 元
|
||
- 第 5 月：11695.86 × 1.25 = 14,619.83 元
|
||
- 第 6 月：14619.83 × 1.25 = 18,274.79 元
|
||
- 第 7 月：18274.79 × 1.25 = 22,843.49 元
|
||
- 第 8 月：22843.49 × 1.25 = 28,554.36 元
|
||
- 第 9 月：28554.36 × 1.25 = 35,692.95 元
|
||
盈亏平衡点判定
|
||
月度总收入 ≥ 月度综合总成本 (41500 元) 实现正向现金流
|
||
- 第 9 月收入：35,692.95 元（仍亏损）
|
||
- 第 10 月：35692.95 × 1.25 = 44,616.19 元
|
||
👉 结论：上线后第 10 个月，平台实现月度现金流正向（盈亏平衡）
|
||
3、静态总投入回本周期（静态不增长参考）
|
||
4 个月总投入：166,000 元 月收入：5,988.28 元 静态回本周期 = 166000 ÷ 5988.28 ≈ 27.7 个月
|
||
说明：静态为无增长极端情况，实际依托流量自然增长，回本周期大幅缩短。
|
||
4、动态回本周期（按月增 25% 计算）
|
||
前 9 个月累计收入： 5988.28+7485.35+9356.69+11695.86+14619.83+18274.79+22843.49+28554.36+35692.95 合计 ≈ 154,511.60 元 剩余待回本：166000 - 154511.60 = 11,488.40 元
|
||
第 10 月收入 44616.19 元，可覆盖剩余成本 👉 动态整体回本周期：约 10 个月
|
||
|
||
---
|
||
第四部分 不同档位规模收益测算
|
||
档位 1：基础档（当前 80 创作者，20 款 / 日）
|
||
平台月收入：5,988.28 元 | 月亏损：35,511.72 元
|
||
档位 2：进阶档（创作者 150 人，日均 40 款游戏，流水翻倍）
|
||
平台月综合收入 ≈ 5988.28 × 2 = 11,976.56 元 月亏损：41500 - 11976.56 = 29,523.44 元
|
||
档位 3：成熟档（创作者 250 人，日均 80 款游戏，流水 4 倍）
|
||
平台月综合收入 ≈ 5988.28 × 4 = 23,953.12 元 月亏损：41500 - 23953.12 = 17,546.88 元
|
||
档位 4：盈利档（流水达到月度总成本 41500 元）
|
||
平台月收入 ≥ 41,500 元，全面盈利
|
||
|
||
---
|
||
第五部分 补充说明 & 风险提示
|
||
一、测算假设说明
|
||
1. 广告单价、曝光占比为行业休闲小游戏均值，实际会随渠道流量、内容质量小幅浮动；
|
||
2. 创作者分层比例、渠道流量占比基于 MVP 冷启动规划，后期可动态优化；
|
||
3. 自然月增速 25% 为行业健康增长均值，若加大优质内容运营、IP 联动，增速可进一步提升；
|
||
4. 本测算未计入 B 端品牌商单收入，后续商单落地将进一步拉高收入、缩短回本周期。
|
||
二、优化增收方向（缩短回正周期）
|
||
1. 优化广告位配比，提高激励视频占比（单价更高），提升单款流水；
|
||
2. 倾斜流量给高活跃作品，提升整体 eCPM；
|
||
3. 稳步扩充优质创作者，控制人力成本不新增；
|
||
4. 后期接入品牌商单，新增第二收入曲线。
|
||
三、成本优化方向
|
||
1. 算力持续优化（缓存、错峰调度），逐步降低月度算力支出；
|
||
2. 一次性成本已全部落地，后期无大额新增支出；
|
||
3. 团队产能释放后，可承接外部轻量服务摊薄固定成本。
|
||
|
||
---
|
||
精简摘要
|
||
1. 总投入：4 个月 MVP 阶段合计投入 16.6 万元，月度综合成本 4.15 万元；
|
||
2. 初期收益：冷启动阶段平台月度综合收入约 5,988 元，处于亏损状态；
|
||
3. 盈亏平衡：在流量月均增长 25% 的良性运营下，上线第 10 个月实现月度现金流转正、整体回本；
|
||
4. 商业模式：以抖音、微信、自研游戏流广告为核心，Token 计费为补充，渠道扣费 + 三方分层分成规则清晰，模型可落地、可复制；
|
||
5. 增长空间：随着内容体量与自然流量提升，收入持续走高，后期叠加 B 端商单后盈利能力进一步增强。
|